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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 22.880.000
Nro. de Orden de Pago
105412
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.172.800
IVA
₲ 2.080.000
Retención DNCP
₲ 83.200
Retención IVA
₲ 624.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
804
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-12775
Monto Contrato
₲ 22.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.172.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264554
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Técnica en Fortalecimiento Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc