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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 294.362.534
Nro. de Orden de Pago
106144
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.928.033
IVA
₲ 26.760.230
Retención DNCP
₲ 1.049.001
Retención IVA
₲ 8.028.069
Retención Renta
₲ 5.352.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.385
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-14460
Monto Contrato
₲ 331.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.176.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.388.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc