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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 18.813.658
Nro. de Orden de Pago
106467
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.460.886
IVA
₲ 1.710.333
Retención DNCP
₲ 67.045
Retención IVA
₲ 513.100
Retención Renta
₲ 342.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 430.560
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-14460
Monto Contrato
₲ 331.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.176.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.388.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc