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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 49.471.653
Nro. de Orden de Pago
20227348
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.349.987
IVA
₲ 4.497.423
Retención DNCP
₲ 174.500
Retención IVA
₲ 1.349.227
Retención Renta
₲ 1.349.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.248.712
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42427
Monto Contrato
₲ 740.556.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.593.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.633.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande