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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 3.400.376
Nro. de Orden de Pago
20228551
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.343
IVA
₲ 309.125
Retención DNCP
₲ 11.994
Retención IVA
₲ 92.738
Retención Renta
₲ 92.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 154.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42427
Monto Contrato
₲ 740.556.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.593.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.633.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande