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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004371
Monto de la Factura
₲ 28.237.674
Nro. de Orden de Pago
20227676
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.881.453
IVA
₲ 2.567.061
Retención DNCP
₲ 99.602
Retención IVA
₲ 770.118
Retención Renta
₲ 770.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.716.383
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42328
Monto Contrato
₲ 56.475.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.270.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.381.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande