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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 39.312.813
Nro. de Orden de Pago
202212779
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.242.864
IVA
₲ 3.573.892
Retención DNCP
₲ 138.667
Retención IVA
₲ 1.072.168
Retención Renta
₲ 1.072.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.786.946
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42400
Monto Contrato
₲ 116.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.845.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.059.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande