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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 6.890.135
Nro. de Orden de Pago
20228036
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.818
IVA
₲ 626.376
Retención DNCP
₲ 24.303
Retención IVA
₲ 187.913
Retención Renta
₲ 187.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 313.188
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42400
Monto Contrato
₲ 116.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.845.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.059.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande