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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000435
Monto de la Factura
₲ 10.159.643
Nro. de Orden de Pago
20224140
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.107.843
IVA
₲ 923.604
Retención DNCP
₲ 35.836
Retención IVA
₲ 277.081
Retención Renta
₲ 277.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 461.802
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42417
Monto Contrato
₲ 854.581.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.524.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.782.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande