- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 732.381
Nro. de Orden de Pago
20226694
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.560
IVA
₲ 66.580
Retención DNCP
₲ 2.583
Retención IVA
₲ 19.974
Retención Renta
₲ 19.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.290
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42417
Monto Contrato
₲ 854.581.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.524.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.782.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande