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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 59.533.957
Nro. de Orden de Pago
2000015996
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.076.658
IVA
₲ 5.412.178
Retención DNCP
₲ 209.993
Retención IVA
₲ 1.623.653
Retención Renta
₲ 1.623.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8309
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43731
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.772.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.516.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande