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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. de Orden de Pago
20229269
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.283
IVA
₲ 31.364
Retención DNCP
₲ 1.217
Retención IVA
₲ 9.409
Retención Renta
₲ 9.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
8060
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42413
Monto Contrato
₲ 817.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.739.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.374.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande