- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007382
Monto de la Factura
₲ 145.595.167
Nro. de Orden de Pago
202211121
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.140.059
IVA
₲ 13.235.924
Retención DNCP
₲ 513.554
Retención IVA
₲ 3.970.777
Retención Renta
₲ 3.970.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43205
Monto Contrato
₲ 448.885.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.885.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.817.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande