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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007386
Monto de la Factura
₲ 4.033.333
Nro. de Orden de Pago
202211123
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.106
IVA
₲ 366.667
Retención DNCP
₲ 14.227
Retención IVA
₲ 110.000
Retención Renta
₲ 110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43205
Monto Contrato
₲ 448.885.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.885.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.817.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande