- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005452
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. de Orden de Pago
2000007524
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.577
IVA
₲ 293.636
Retención DNCP
₲ 11.393
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 88.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
8300
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43112
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.466.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.266.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390389
Nombre de la Licitación
lco1118_Servicio de Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande