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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 24.711.353
Nro. de Orden de Pago
20224267
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.153.054
IVA
₲ 2.246.487
Retención DNCP
₲ 87.164
Retención IVA
₲ 673.946
Retención Renta
₲ 673.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.123.243
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
8039
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42383
Monto Contrato
₲ 657.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.659.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.780.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande