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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 15.324.482
Nro. de Orden de Pago
20225649
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.737.980
IVA
₲ 1.393.135
Retención DNCP
₲ 54.054
Retención IVA
₲ 417.941
Retención Renta
₲ 417.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 696.567
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
8039
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42383
Monto Contrato
₲ 657.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.659.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.780.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande