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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 60.007.551
Nro. de Orden de Pago
20228379
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.522.748
IVA
₲ 5.455.232
Retención DNCP
₲ 211.663
Retención IVA
₲ 1.636.570
Retención Renta
₲ 1.636.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7552/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42331
Monto Contrato
₲ 120.015.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.015.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.045.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande