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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Monto de la Factura
₲ 16.669.857
Nro. de Orden de Pago
20229798
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.944.072
IVA
₲ 1.515.442
Retención DNCP
₲ 58.799
Retención IVA
₲ 454.633
Retención Renta
₲ 454.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 757.721
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
8059
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42409
Monto Contrato
₲ 549.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.426.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.028.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande