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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 37.954.844
Nro. de Orden de Pago
202211670
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.025.483
IVA
₲ 3.450.440
Retención DNCP
₲ 133.877
Retención IVA
₲ 1.035.132
Retención Renta
₲ 1.035.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.725.220
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42442
Monto Contrato
₲ 542.505.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.915.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.915.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande