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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 10.180.459
Nro. de Orden de Pago
20226239
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.504
IVA
₲ 925.496
Retención DNCP
₲ 35.909
Retención IVA
₲ 277.649
Retención Renta
₲ 277.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 462.748
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
8061
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42435
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.539.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.231.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande