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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 11.251.729
Nro. de Orden de Pago
20226294
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.086.869
IVA
₲ 1.022.884
Retención DNCP
₲ 39.688
Retención IVA
₲ 306.865
Retención Renta
₲ 306.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 511.442
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
8061
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42435
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.539.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.231.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande