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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 199.740
Nro. de Orden de Pago
20227914
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.062
IVA
₲ 18.158
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 5.447
Retención Renta
₲ 5.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.079
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON QUIÑONEZ GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8074
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42418
Monto Contrato
₲ 61.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.830.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.429.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande