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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 33.147.278
Nro. de Orden de Pago
20224664
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.715.631
IVA
₲ 3.013.389
Retención DNCP
₲ 116.919
Retención IVA
₲ 904.017
Retención Renta
₲ 904.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.506.694
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON QUIÑONEZ GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8074
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42418
Monto Contrato
₲ 61.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.830.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.429.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande