- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 503.644.894
Nro. de Orden de Pago
2000004500
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.943.635
IVA
₲ 45.785.899
Retención DNCP
₲ 1.758.179
Retención IVA
₲ 13.735.770
Retención Renta
₲ 18.314.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.892.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44100
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.837.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.830.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande