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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 484.067.181
Nro. de Orden de Pago
2023400
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.953.026
IVA
₲ 44.006.107
Retención DNCP
₲ 1.707.437
Retención IVA
₲ 13.201.832
Retención Renta
₲ 13.201.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.003.054
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44100
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.837.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.830.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande