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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 225.537.266
Nro. de Orden de Pago
2000014771
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.076.138
IVA
₲ 21.479.740

Retención DNCP
₲ 833.414
Retención IVA
₲ 6.443.922
Retención Renta
₲ 6.443.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.739.870
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44100
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.837.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.830.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande