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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 303.215.106
Nro. de Orden de Pago
202212974
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.824.073
IVA
₲ 27.565.010
Retención DNCP
₲ 1.069.522
Retención IVA
₲ 8.269.503
Retención Renta
₲ 8.269.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.782.505
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44100
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.837.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.830.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande