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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004308
Nro. de Timbrado
12376475
Monto de la Factura
₲ 149.842.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.654.009
IVA
₲ 9.170.333
Retención DNCP
₲ 266.991
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22017-17-30853
Monto Contrato
₲ 149.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.921.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.654.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE VÍVERES PARA PERSONAS CARENCIADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay