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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000166
Nro. de Timbrado
16698401
Monto de la Factura
₲ 763.651.774
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.171.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.776.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-22008-23-45955
Monto Contrato
₲ 763.651.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.948.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.171.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones