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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 444.799.288
Nro. de Orden de Pago
20139500
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.777.886
IVA
₲ 40.436.299
Retención DNCP
₲ 1.585.103
Retención IVA
₲ 12.130.890
Retención Renta
₲ 8.087.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.218.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
4472/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9923
Monto Contrato
₲ 481.074.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.799.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.777.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande