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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
20135665
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
5008
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9594
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230176
Nombre de la Licitación
Lco695_Seguro de Valores en Caja Fuerte y Ventanilla y Valores en Tránsito (Cobros Ambulatorios)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande