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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 23.989.964
Nro. de Orden de Pago
201312550
Fecha de Orden de Pago
28-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.723.566
IVA
₲ 2.180.906
Retención DNCP
₲ 85.492
Retención IVA
₲ 654.272
Retención Renta
₲ 436.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.090.453
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4786
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11141
Monto Contrato
₲ 94.633.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.617.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.679.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande