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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 16.939.195
Nro. de Orden de Pago
20147002
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.964.156
IVA
₲ 1.539.927
Retención DNCP
₲ 60.365
Retención IVA
₲ 461.978
Retención Renta
₲ 307.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 769.963
Multa
₲ 3.374.748
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11022
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.733.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.768.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande