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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025643
Monto de la Factura
₲ 27.260.308
Nro. de Orden de Pago
20136597
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.684.952
IVA
₲ 2.478.210
Retención DNCP
₲ 97.146
Retención IVA
₲ 743.463
Retención Renta
₲ 495.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.239.105
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5004
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10180
Monto Contrato
₲ 311.520.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.038.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.654.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande