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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 5.071.801
Nro. de Orden de Pago
20141767
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.190
IVA
₲ 461.073
Retención DNCP
₲ 18.074
Retención IVA
₲ 138.322
Retención Renta
₲ 92.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5187
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11386
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.516.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.246.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande