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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 15.313.338
Nro. de Orden de Pago
20142025
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.866.645
IVA
₲ 1.392.122
Retención DNCP
₲ 54.571
Retención IVA
₲ 417.637
Retención Renta
₲ 278.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 696.061
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4749/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11059
Monto Contrato
₲ 484.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.452.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.685.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande