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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 175.837.437
Nro. de Orden de Pago
201311037
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.225.594
IVA
₲ 15.985.222
Retención DNCP
₲ 626.621
Retención IVA
₲ 4.795.567
Retención Renta
₲ 3.197.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.992.611
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4749/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11059
Monto Contrato
₲ 484.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.452.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.685.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande