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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 10.784.218
Nro. de Orden de Pago
20144125
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.403
IVA
₲ 980.383
Retención DNCP
₲ 38.431
Retención IVA
₲ 294.115
Retención Renta
₲ 196.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 490.192
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4787
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10900
Monto Contrato
₲ 140.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.399.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.229.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande