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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 16.045.500
Nro. de Orden de Pago
20144478
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.529.638
IVA
₲ 1.458.682
Retención DNCP
₲ 57.180
Retención IVA
₲ 437.605
Retención Renta
₲ 291.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 729.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4787
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10900
Monto Contrato
₲ 140.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.399.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.229.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande