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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 23.310.170
Nro. de Orden de Pago
20144125
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.107.995
IVA
₲ 2.119.106
Retención DNCP
₲ 83.069
Retención IVA
₲ 635.732
Retención Renta
₲ 423.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.059.553
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4787
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10900
Monto Contrato
₲ 140.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.399.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.229.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande