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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 350.469.799
Nro. de Orden de Pago
20138999
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.359.962
IVA
₲ 31.860.891
Retención DNCP
₲ 1.248.947
Retención IVA
₲ 9.558.267
Retención Renta
₲ 6.372.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.930.445
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4469/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9899
Monto Contrato
₲ 1.060.221.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.558.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.931.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande