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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 254.630.013
Nro. de Orden de Pago
201312500
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.574.420
IVA
₲ 23.148.183
Retención DNCP
₲ 907.409
Retención IVA
₲ 6.944.455
Retención Renta
₲ 4.629.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.574.092
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
4392/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9909
Monto Contrato
₲ 1.682.395.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.038.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.696.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209252
Nombre de la Licitación
Lp0643-11. Ejecucion de Trabajos de Mejoras en redes de MT - BT - Sistema Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande