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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Nro. de Timbrado
11908714
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-23018-17-26763
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.675.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill