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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001383
Nro. de Timbrado
11908714
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. de Orden de Pago
1669
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.344.517
IVA
₲ 510.909

Retención DNCP
₲ 20.028
Retención IVA
₲ 153.273
Retención Renta
₲ 102.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-23018-17-26763
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.675.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill