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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Nro. de Timbrado
12318097
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.073
IVA
₲ 148.182
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-23018-17-26763
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.675.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill