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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026109
Nro. de Timbrado
11377300
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
AC-23014-16-23800
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288960
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo