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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003060
Nro. de Timbrado
16621548
Monto de la Factura
₲ 3.707.000
Nro. de Orden de Pago
130982
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.000
IVA
₲ 337.000
Retención DNCP
₲ 12.941
Retención IVA
₲ 101.100
Retención Renta
₲ 137.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-45520
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.466.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire y Cámara Fria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal