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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003099
Nro. de Timbrado
16621548
Monto de la Factura
₲ 3.448.000
Nro. de Orden de Pago
133109
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.545
IVA
₲ 313.455

Retención DNCP
₲ 7.839
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-45520
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.466.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.454.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire y Cámara Fria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal