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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008147
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.300.400
Nro. de Orden de Pago
35894
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.818.372
IVA
₲ 754.582
Retención DNCP
₲ 29.278
Retención IVA
₲ 226.375
Retención Renta
₲ 226.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28004-18-34333
Monto Contrato
₲ 8.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.300.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.818.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sutentable para el RECTORADO Ad Referendum-PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado